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  平顶山市供销合作社2016年部门预算基本情况说明
发布时间:2016-3-10 15:43:38     【打印】【关闭】

平顶山市供销合作社部门预算分市供销合作社机关和供销社干部培训中心。供销社干部培训中心预算单列但财务不独立,收支与供销社机关一并核算。

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、市供销合作社机关内设8个科室。主要职责是:贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策;参与研究和实施全市农村商品流通的有关规定;研究制定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社系统的改革和发展;按照政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理;参与棉花、化肥、农药、再生资源,烟花爆竹的市场管理等。

 2、供销社干部培训中心是供销社下属部门,规格正科级,主要负责供销系统干部职工政策理论,合作经济及专业知识的教育和培训工作。

(二)人员构成情况

1、市供销合作社机关事业编制35;在职人员27人,离退休人员47人。2、供销社干部培训中心事业编制6人,在职人员6人,离退休人员3人。

(三)预算年度的主要工作任务

重点做好农村商品流通和相关行业的协调及管理等工作。做好干部职工政策理论,合作经济及专业知识的教育和培训工作。

二、收入预算说明

1、市供销合作社机关2016年收入预算480.3万元,其中财政拨款收入480.3万元。2、供销社干部培训中心2016年收入预算45.9万元,其中财政拨款收入45.9万元。

三、支出预算说明

1、市供销合作社机关。2016年支出预算480.3万元,其中财政拨款支出480.3万元。2016年支出预算按用途划分:工资福利支出180.2万元,占38%;商品服务支出14.2万元,占3%;对个人及家庭的补助261.9万元,占54%;项目支出24万元,占5%,主要项目是社员股金清理整顿和新农村流通网络建设工作经费等。2、供销社干部培训中心。2016年支出预算45.9万元,其中财政拨款支出45.9万元。2016年支出预算按用途划分:工资福利支出29万元,占63%;商品服务支出2.2万元,占5%;对个人及家庭的补助14.7万元,占32%

四、“三公经费”预算增减变化。2016年是贯彻落实中发〔201511号和豫发〔201520号《关于深化供销合作社综合改革的决定》的关键之年,三公经费预算编制立足实际,本着节约高效的原则进行编制。2016年“三公经费”总预算(含供销社干部培训中心) 13.8 万元比2015年预算减少10.2万元,比实际支出21.3万元减少7.5万元。其中招待费4.5万元比去年预算下降5% ;公务用车运行及维护费9.3万元比去年实际支出下降50.3%,比去年预算下降52%








 
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